Главная → Бухгалтерский форум → ДЗ и КЗ в …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

вопрос задан 19 октября 2019 г.

ДЗ и КЗ в декларации

ID-725c7c237c

Посетитель

0 баллов

19 октября 2019 г. в 16:58

Добрый день.У нас ООО на ОСНО.Есть ДЗ и КЗ, которую надо было списать в 2017, 2018 г. Именно: в 2017 г. надо было списать ДЗ 604000 руб., в 2018 г. надо было списать КЗ 516000 руб. За 2017 г. уточненку по налогу на прибыль делать не буду, т.к. будет налог на прибыль к возврату. Буду делать уточненку за 2018 г.Чтобы не показывать переплату по налогу на прибыль, могу я в декларации за 2018 г. показать списание КЗ и ДЗ одинаковой суммой 516000, а остаток ДЗ отразить в декларации 2019 г.

Отмена

Ответы и обсуждение

Ответить